A verba comercial do contrato, apurada nota a nota
Cuidamos do acerto de trade marketing, quebra, OTIF e avaria, apurados sobre o que as suas lojas receberam e, conforme a verba, sobre o que o CD recebeu. A fatura comercial vai ao aprovador comercial do fornecedor, para que a margem negociada chegue ao resultado. Para o varejista que ainda controla as verbas em planilha, é um começo simples.
a nota entra uma vez e nasce pendentePendente
lojas com dados do ERP, CD com dados do WMSConferido
percentual sobre o valor da nota ou dos produtosApurado
ao aprovador comercial do fornecedorEnviada
o fornecedor confere a conta e aceita com nome e CPFConfirmado
resultado no formato do seu sistemaEnviado
Para o varejista que quer tirar a verba comercial da planilha
Atendemos o varejista com ou sem centro de distribuição, que trabalhe só com verbas comerciais ou que queira começar por elas. As notas, o fluxo de aceite e o arquivo para o ERP seguem o mesmo padrão do acerto logístico. A diferença está em onde a verba incide.
Ainda em planilha? O comercial negocia, mas o fechamento do mês depende de quem monta a planilha. Com o acerto conosco, a equipe volta para a negociação.
As verbas comerciais, pelo nome
Cada verba segue o que foi negociado com o fornecedor: percentual sobre o valor da nota ou só dos produtos, com ou sem o desconto que veio na nota, e sempre sobre o que foi recebido.
Trade marketing
Exposição, encarte e ações promocionais. Percentual sobre cada nota, ou sobre o acumulado do mês, com faixas por volume.
Quebra de manuseio
Perda esperada pela fragilidade do produto. Percentual fixo do contrato, sobre cada nota.
OTIF
Atraso ou entrega incompleta, lançados na conferência, por ocorrência, com o valor do contrato.
Avaria na entrega
Dano constatado naquela entrega, lançado na conferência, por ocorrência.
Duas verbas comerciais sobre uma nota de loja
Trade marketing de 3% e quebra de manuseio de 0,5% sobre uma NF-e de R$ 80.000, recebida integralmente na loja. O fornecedor vê cada verba na sua linha, com o percentual e a nota de origem.
Exemplo ilustrativo. Valores hipotéticos.
| NF-e 000.512.884 · Loja 12 · Setembro/2026 | PendenteApurado |
|---|---|
| Valor da nota | R$ 80.000,00 |
| Recebido na loja | R$ 80.000,00 |
| Trade marketing · 3% da nota | R$ 2.400,00 |
| Quebra de manuseio · 0,5% da nota | R$ 400,00 |
| Verba na fatura | R$ 2.800,00 |
Nota de bonificação nunca gera verba comercial.
A conferência vem dos dados que você já tem
A verba comercial é apurada sobre o que foi recebido; por isso, a nota precisa ser conferida. Na canal.supply, a conferência parte dos dados de recebimento que os seus sistemas já geram, sem digitação nota a nota.
O recebimento das lojas vem do ERP, com falta, recusa, atraso ou avaria. O atraso e a avaria entram na apuração de OTIF e de avaria, quando o contrato as prevê.
Quando a verba incide também sobre as entregas ao CD, o recebimento vem do WMS, como no acerto logístico. Ver o mapa das rotas.
Quem entrega nas suas lojas sem contrato de verba
Todo fornecedor que manda nota sem contrato ativo entra numa lista, com o volume entregue e uma estimativa pelo contrato padrão comercial do varejista. É informação para a próxima negociação, pronta no começo do mês.
- 01
A lista se monta sozinha
Basta o fornecedor mandar nota sem contrato ativo para aparecer nela, com o volume entregue.
- 02
A estimativa vem do seu contrato padrão
A verba estimada usa o contrato padrão comercial do varejista. Sem ele, a lista mostra só o volume.
- 03
Apoio à negociação, não uma pendência
Nada fica travado enquanto o contrato não é assinado. Com o contrato ativo, o fornecedor entra no acerto como os demais.
A fatura comercial vai a quem aprova a verba comercial
No fornecedor, quem aprova a verba comercial normalmente não é quem aprova a logística. Por isso, a fatura comercial é própria, com aprovador, prazo e aceite independentes.
Link pessoal por e-mail ao aprovador do fornecedor, com o prazo do contrato de verba.
Com nome e CPF de quem aceita.
Os valores não mudam mais. O Termo e a planilha ficam guardados como estavam, com conferência de autenticidade.
O valor aceito vai ao ERP do varejista, sem redigitar.
A divergência aponta a linha. Em análise, a fatura não pode ser dada como aceita.
O varejista analisa a questão e negocia com o fornecedor.
Versão nova, com novo prazo. O link anterior deixa de valer.
↺ volta a “Enviada”, e o mesmo assunto não passa para o mês seguinte
Sem resposta dentro do prazo do contrato.
Só se o contrato prevê, e se o e-mail comprovadamente chegou, avisou dessa regra e deu um prazo mínimo.
Sem essa previsão, o varejista reenvia a fatura e reabre o prazo.
Do financeiro ao comercial e de volta ao financeiro
O financeiro recebe as notas e as repassa ao comercial, que ajusta as verbas e devolve o resultado ao financeiro. Com a canal.supply conduzindo, cada passagem deixa de ser uma planilha.
Cada área repassa à outra, ida e volta.
Cada área se liga uma vez ao fluxo.
Seis tarefas manuais viram um fluxo único, com regra e registro. Na operação conduzida, o comercial só gerencia o acerto e volta para a negociação.
Começar pelo comercial não obriga a recomeçar depois
O varejista escolhe os canais que entram no acerto. Quando acrescenta a logística, as notas, os fornecedores, os aprovadores e o histórico continuam os mesmos; a mudança vale daí em diante e não altera nada do que já foi calculado ou faturado.
Verbas em valor fixo por mês ou por loja, como as de aniversário e de inauguração, são configuradas sob demanda, a partir dos seus contratos.
Cada verba sai com o documento fiscal indicado. Veja o cronograma do IBS e da CBS e o efeito na verba.
Deixe o acerto das verbas comerciais com a gente
Em 30 minutos, entendemos a sua operação de verba e mostramos como a canal.supply se encaixa nela.